1. 负责日常原始凭证整理、报销单据审核与粘贴，按会计准则规范录入记账凭证，确保票据真实、信息完整。 2. 协助登记现金、银行存款日记账，每月按时完成银行对账单核对，编制银行余额调节表，及时排查未达账项，保障资金账实相符。 3. 配合主办会计核对应收/应付往来账款，定期与客户、供应商对账，整理对账资料并跟进差异处理，助力账款及时回收与支付。 4. 负责会计凭证、账簿、财务报表等档案的整理、装订与归档，建立档案管理台账，保障财务资料规范保管、便捷查阅。 5. 完成主办会计交办的账务核对、凭证打印、数据统计、资料复印等日常辅助工作，高效配合团队完成财务核算与管理任务。

1. 负责4S店售后板块全流程原始凭证处理，涵盖维修结算单、配件出库单、保养服务单、保险理赔单等单据的审核、粘贴与分类，按准则规范录入记账凭证。 2. 核对应收/应付往来中售后相关款项，跟进保险理赔尾款、客户挂账维修款、配件供应商货款、售后合作单位服务费等，定期对账并整理差异，推动账款及时回收与支付，降低往来坏账风险。 3. 参与售后库存管理，专责核对维修配件、保养用品的出入库数据，协助完成月末配件盘点、辅料盘点工作，整理盘点报告，处理盘盈盘亏账务，确保售后库存账实一致，把控配件成本损耗。 4. 负责售后财务资料归档，整理装订售后凭证、维修结算台账、配件库存报表、保险理赔台账等资料，建立专属档案管理台账，按门店制度规范保管，保障资料查阅便捷、留存完整。

1. 负责日常原始凭证处理，涵盖销售发票、费用报销单、银行回单等单据的审核、粘贴与分类，按会计准则规范录入记账凭证。 2. 核对应收/应付往来账款，重点跟进客户销售尾款、供应商原材料货款、外协加工费等往来款项，定期与客户、供应商对账，整理对账差异资料并跟进处理，推动账款及时回收与支付，降低往来坏账风险。 3. 负责会计凭证、成本计算单、库存台账、销售报表等财务资料的整理、装订与归档，建立档案管理台账，按企业财务制度规范保管，保障财务资料查阅便捷、留存完整。 4. 协助办理税务相关事宜，整理增值税专用发票开具、进项发票认证、增值税及附加税申报、个税申报等资料；同时完成主办会计交办的凭证打印、装订等辅助工作，高效配合团队完成企业财务核算与经营数据分析。