1.按生产计划，拆分BOM,下发订单给供应商，签订购货合同，并对采购货物进度进行跟踪，协调解决异常问题。 2.ERP系统制作并审核采购订单，及时了解库存情况。登记采购台账并及更新供应商管理明细表。 3.与财务对接，分析并提供产品成本，协助对外报价及投标。 4.按约定日期进行付款规划，配合财务控制现金流及发票。与供应商对清货款，到期提交付款流程并提醒财务打款。 5.货物到达后办理送检入库手续，对接供应商进行不良品的反馈并协商处理。 6.ERP新系统的对接与维护。 7.以信息员身份，接收并保管研发下发的BOM、图纸及更改通知单等资料，传达生产、研发与采购间异常事项。 8.每年2次述职，分析并统计采购情况，规划下半年工作。为符合降本要求的产品寻找新的资源体系并与旧体系进行新一轮的价格谈判。